CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
09/08/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
143542/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de maio de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000809 | 09/08/2023 | 279.111,75 | 279.111,75 | 279.111,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de maio de 2023.
|
2023NE000809 | 09/08/2023 | 297.111,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial da 2023ne000809 por contabilização a maior
|
2023NE000811 | 09/08/2023 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com manutenção(peças e serviços) para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de maio de 2023.
|
2023NL001963 | 09/08/2023 | 0,00 | 279.111,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053735 | 09/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 265.909,76 |
| PAGAMENTO
|
2023PP001436 | 09/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.201,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
