CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
011762
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
52598/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de despesa com manutenção para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de janeiro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000103 | 23/03/2023 | 193.432,82 | 193.432,82 | 193.432,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa com manutenção para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de janeiro de 2023.
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2023NE000103 | 23/03/2023 | 193.432,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa com manutenção para viaturas e embarcações do CBMMA referente ao mês de janeiro de 2023.
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2023NL000354 | 24/03/2023 | 0,00 | 193.432,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012582 | 24/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 184.365,18 |
PAGAMENTO
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2023PP000350 | 24/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.067,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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