CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/02/2023
Plano Interno:
011764
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
28081/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a combustivel de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320366/ T00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000024 | 27/02/2023 | 210.456,81 | 210.456,81 | 210.456,81 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a combustivel de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320366/ T00
|
2023NE000024 | 27/02/2023 | 210.456,81 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a combustivel de viaturas e embarcações do CBMMA mês de novembro de 2022, fatura nº 43320366/ T0
|
2023NL000062 | 28/02/2023 | 0,00 | 210.456,81 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004709 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 200.502,09 |
PAGAMENTO
|
2023PP000123 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.954,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,