CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
27/02/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
28025/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações(peças e serviços) do CBMMA mês de dezembro de 2022, fatura nº 43534693/ T00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000023 | 27/02/2023 | 255.628,81 | 255.628,81 | 255.628,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações(peças e serviços) do CBMMA mês de dezembro de 2022, fatura nº 43534693/ T00
|
2023NE000023 | 27/02/2023 | 255.628,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de despesa de exercicio anterior referente a manutenção de viaturas e embarcações(peças e serviços) do CBMMA mês de dezembro de 2022, fatura
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2023NL000061 | 28/02/2023 | 0,00 | 255.628,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB004708 | 28/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 243.583,23 |
| PAGAMENTO
|
2023PP000122 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.045,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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