CPF/CNPJ:
00352294000110
Emissão:
14/12/2023
Plano Interno:
011768
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Devoluções de Saldo de Convênio
Processo:
006/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Convênio Nº 003/2008 - FTE 2700.522452
Regularização de devolução de saldo de convénio referente ao termo de convénio nº 006-CI/2017-0021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001139 | 14/12/2023 | 61.094,17 | 61.094,17 | 61.094,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de devolução de saldo de convénio referente ao termo de convénio nº 006-CI/2017-0021
|
2023NE001139 | 14/12/2023 | 61.094,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de devolução de saldo de convénio referente ao termo de convénio nº 006-CI/2017-0021
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2023NL002930 | 14/12/2023 | 0,00 | 61.094,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB093819 | 14/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 61.094,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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