CPF/CNPJ:
00071970118334
Emissão:
22/06/2023
Plano Interno:
016061
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
111800/2023
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000635 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO/CBMMA
|
2023NE000635 | 22/06/2023 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO/CBMMA
|
2023NE000653 | 22/06/2023 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO/CBMMA
|
2023NL001496 | 22/06/2023 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento da NL 1496 e anulação da nota empenho 635 em virtude de incorreção na natureza de despesa na nota empenho 635.
|
2023NL001521 | 22/06/2023 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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