CPF/CNPJ:
00071702253368
Emissão:
17/05/2023
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
87892/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Imperatriz-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000436 | 17/05/2023 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Imperatriz-MA
|
2023NE000436 | 17/05/2023 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Imperatriz-MA
|
2023NL000894 | 18/05/2023 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029610 | 18/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,