CPF/CNPJ:
00066111331353
Emissão:
19/05/2023
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
90208/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço do Programa Bombeiro Mirim referente a viagem para as cidades de Tutoia, Barreirinhas, Santa Helena e Cururupu- MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000537 | 19/05/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço do Programa Bombeiro Mirim referente a viagem para as cidades de Tutoia, Barreirinhas, Santa Helena e Cururupu- MA.
|
2023NE000537 | 19/05/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço do Programa Bombeiro Mirim referente a viagem para as cidades de Tutoia, Barreiri
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2023NL001237 | 19/05/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB029717 | 19/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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