CPF/CNPJ:
00060217648380
Emissão:
08/08/2023
Plano Interno:
011710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
135992/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - CBMMA
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade Ribeirão Preto-SP para capacitação profissional no 11º Curson Blaster Pirotecnico Nacional, - Presencial, ministrado pela Associação Brasileira de Pirotecnia.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000793 | 08/08/2023 | 1.905,00 | 1.905,00 | 1.905,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade Ribeirão Preto-SP para capacitação profissional no 11º Curson Blaster Pirotecnico Nacional, - Presencial, ministrado pela Associação Brasileira de Pirotecnia.
|
2023NE000793 | 08/08/2023 | 1.905,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de para pessoal militar fora do estado referente a viagem para a cidade Ribeirão Preto-SP para capacitação profissional no 11º Curson Blaste
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2023NL001928 | 08/08/2023 | 0,00 | 1.905,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053264 | 08/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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