CPF/CNPJ:
00057087288334
Emissão:
29/09/2023
Plano Interno:
016074
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
179721/2023
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA O COMANDO GERAL DO CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001016 | 29/09/2023 | 2.997,94 | 2.997,94 | 2.997,94 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA O COMANDO GERAL DO CBMMA.
|
2023NE001016 | 29/09/2023 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno de empenho pago referente ao processo nº 179721/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE001111, 190111-00001 2023NL002849
|
2023NE001111 | 23/11/2023 | -2,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA PARA O COMANDO GERAL DO CBMMA.
|
2023NL002422 | 29/09/2023 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno de empenho pago referente ao processo nº 179721/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE001111, 190111-00001 2023NL002849
|
2023NE001111 | 23/11/2023 | 0,00 | -2,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB069578 | 04/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno de empenho pago referente ao processo nº 179721/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE001111, 190111-00001 2023NL002849
|
2023NE001111 | 23/11/2023 | 0,00 | 0,00 | -2,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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