CPF/CNPJ:
00049289497300
Emissão:
15/12/2023
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
208304/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Guarapari-ES para participar do Congresso da UMCEB.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001297 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Guarapari-ES para participar do Congresso da UMCEB.
|
2023NE001297 | 15/12/2023 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Recolhimento para regularização e cancelamento do processo nº 208304/2023 em virtude cancelamento da viagem._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE001336, 190111-00001 2023NL003326
|
2023NE001336 | 20/12/2023 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Guarapari-ES para participar do Congresso da UMCEB.
|
2023NL002964 | 15/12/2023 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Recolhimento para regularização e cancelamento do processo nº 208304/2023 em virtude cancelamento da viagem._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE001336, 190111-00001 2023NL003326
|
2023NE001336 | 20/12/2023 | 0,00 | -3.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB094741 | 15/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Recolhimento para regularização e cancelamento do processo nº 208304/2023 em virtude cancelamento da viagem._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE001336, 190111-00001 2023NL003326
|
2023NE001336 | 20/12/2023 | 0,00 | 0,00 | -3.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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