| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2023NE000897
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2023NE001176
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2023NE001300
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF conduzindo a VTR AM-05 transportando materiais doados pelo Ministerio da Justiça para o CBMMA. |
3.429,00 | 3.429,00 | 3.429,00 |
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2023NE001304
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Guarapari-ES para participar do Congresso da UMCEB. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2023NE001314
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Teresina-PI conduzindo a VTR AM-05 em missão do CTA. |
762,00 | 762,00 | 762,00 |
| Totais: | 5.271,00 | 5.271,00 | 5.271,00 |
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