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NOTA DE EMPENHO 2023NE000293

Favorecido

JOSE VICENTE DOS SANTOS
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00045956570300

Emissão:

17/05/2023

Plano Interno:

011770

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

88227/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Prevenção de Risco

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Presidente Juscelino-MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000293 17/05/2023 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Presidente Juscelino-MA
2023NE000293 17/05/2023 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado a serviço da Defesa Civil Estadual referente a viagem para a cidade de Presidente Juscelino
2023NL000806 18/05/2023 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB029534 18/05/2023 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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