CPF/CNPJ:
00043762263353
Emissão:
02/03/2023
Plano Interno:
016074
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
36134/2023
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Concessão de adiantamento para custear despesas de serviço de pessoa juridica para Diretoria de Atividades Tecnicas/CBMMA, conforme RA Nº 008/2023/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000069 | 02/03/2023 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesas de serviço de pessoa juridica para Diretoria de Atividades Tecnicas/CBMMA, conforme RA Nº 008/2023/CBMMA.
|
2023NE000069 | 02/03/2023 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesas de serviço de pessoa juridica para Diretoria de Atividades Tecnicas/CBMMA, conforme RA Nº 008/2023/CBM
|
2023NL000111 | 02/03/2023 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de adiantamento para custear despesas de serviço de pessoa juridica para Diretoria de Atividades Tecnicas/CBMMA, conforme RA Nº 008/2023/CBM
|
2023NL000114 | 02/03/2023 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para regularização
|
2023NL000112 | 02/03/2023 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB005503 | 02/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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