CPF/CNPJ:
00035286539300
Emissão:
09/08/2023
Plano Interno:
016074
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
143814/2023
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NO COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO/COCB/CBMMA, CONFORME RA Nº 59/2023/CBMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000815 | 09/08/2023 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NO COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO/COCB/CBMMA, CONFORME RA Nº 59/2023/CBMMA.
|
2023NE000815 | 09/08/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NO COMANDO OPERACIONAL METROPOLITANO/COCB/CBMMA, CONFORME RA Nº 59/20
|
2023NL001981 | 09/08/2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB053820 | 09/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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