CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011786
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
204878/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ALINHAMENTO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO PLANO AMAS - AMAZNIA: SEGURANÇA E CIDADANIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001109 | 17/11/2023 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ALINHAMENTO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO PLANO AMAS - AMAZNIA: SEGURANÇA E CIDADANIA.
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2023NE001109 | 17/11/2023 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ALINHAMENTO OPERACIONAL
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2023NL002783 | 17/11/2023 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084128 | 20/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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