CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
13/09/2023
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no Exterior
Processo:
163842/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
SEGUIRÁ VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE ESMORIZ/PORTGUAL, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA E VISITA À EMPRESA JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SURCS E LTDA, QUE REUNIRÁ REPRESENTANTE PORTUGUESES E BOMBEIROS DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000966 | 13/09/2023 | 16.026,24 | 16.026,24 | 16.026,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUIRÁ VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE ESMORIZ/PORTGUAL, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA E VISITA À EMPRESA JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SURCS E LTDA, QUE REUNIRÁ REPRESENTANTE PORTUGUESES E BOMBEIROS DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA.
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2023NE000966 | 13/09/2023 | 16.026,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SEGUIRÁ VIAGEM NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2023, PARA A CIDADE DE ESMORIZ/PORTGUAL, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA E VISITA À EMPRESA JACINTO MARQUES
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2023NL002331 | 13/09/2023 | 0,00 | 16.026,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063677 | 13/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 16.026,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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