CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
19/06/2023
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
109146/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF para participar da reunião da LIGABOM e o WORKSHOP a padronização nacional das respostas de desastres.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000611 | 19/06/2023 | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF para participar da reunião da LIGABOM e o WORKSHOP a padronização nacional das respostas de desastres.
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2023NE000611 | 19/06/2023 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Brasilia-DF para participar da reunião da LIGABOM e o WORKSHOP a padr
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2023NL001439 | 19/06/2023 | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038809 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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