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NOTA DE EMPENHO 2023NE001192

Favorecido

FABRYNNE MOTA PINHEIRO SD BM
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00004151072373

Emissão:

14/12/2023

Plano Interno:

016069

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

208356/2023

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001192 14/12/2023 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado
2023NE001192 14/12/2023 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado
2023NL003178 15/12/2023 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB095636 18/12/2023 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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