CPF/CNPJ:
00003182698303
Emissão:
23/06/2023
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
112649/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Despesa com pagamento de diárias com militares nos município maranhenses, devido as fortes chuvas atingidas nas regiões.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000659 | 23/06/2023 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com pagamento de diárias com militares nos município maranhenses, devido as fortes chuvas atingidas nas regiões.
|
2023NE000659 | 23/06/2023 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com pagamento de diárias com militares nos município maranhenses, devido as fortes chuvas atingidas nas regiões.
|
2023NL001562 | 23/06/2023 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040581 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,