CPF/CNPJ:
00002865292380
Emissão:
16/08/2023
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
142325/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Seguiu viagem para a cidade de São João do Caru - MA, para prestar apoio técnico e operacional ao municípios atingido pela fortes chuvas
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000912 | 16/08/2023 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Seguiu viagem para a cidade de São João do Caru - MA, para prestar apoio técnico e operacional ao municípios atingido pela fortes chuvas
|
2023NE000912 | 16/08/2023 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Seguiu viagem para a cidade de São João do Caru - MA, para prestar apoio técnico e operacional ao municípios atingido pela fortes chuvas
|
2023NL002116 | 16/08/2023 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB056382 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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