CPF/CNPJ:
00002572039311
Emissão:
04/08/2023
Plano Interno:
011770
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
140524/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção de Risco
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
O militar seguiu viagem para Itapecuru Mirim - MA, para participar da Cerimônia de entrega de Boina Heróis de Fibra do Colégio Militar 02 de julho XVI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000784 | 04/08/2023 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O militar seguiu viagem para Itapecuru Mirim - MA, para participar da Cerimônia de entrega de Boina Heróis de Fibra do Colégio Militar 02 de julho XVI.
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2023NE000784 | 04/08/2023 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: O militar seguiu viagem para Itapecuru Mirim - MA, para participar da Cerimônia de entrega de Boina Heróis de Fibra do Colégio Militar 02 de julho XVI
|
2023NL001875 | 04/08/2023 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB052392 | 04/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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