CPF/CNPJ:
00002572039311
Emissão:
26/07/2023
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
131574/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Teresina - PI para condução do Ten BM Antonio preso para o Fórum Criminal.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000741 | 26/07/2023 | 762,00 | 762,00 | 762,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Teresina - PI para condução do Ten BM Antonio preso para o Fórum Criminal.
|
2023NE000741 | 26/07/2023 | 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Teresina - PI para condução do Ten BM Antonio preso para o Fórum Crim
|
2023NL001794 | 26/07/2023 | 0,00 | 762,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050336 | 26/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 762,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
