CPF/CNPJ:
00002362088375
Emissão:
22/06/2023
Plano Interno:
016061
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
111900/2023
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO 1ºBBM/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000642 | 22/06/2023 | 3.984,71 | 3.984,71 | 3.984,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO 1ºBBM/CBMMA
|
2023NE000642 | 22/06/2023 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno parcial da nota empenho 642 em virtude de recolhimento de valor residual de adiantamento devolvido em virtude da não execução da despesa. Processo nº 111900/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE000997, 190111-00001 2023NL002387
|
2023NE000997 | 27/09/2023 | -15,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO NO 1ºBBM/CBMMA
|
2023NL001504 | 22/06/2023 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Estorno parcial da nota empenho 642 em virtude de recolhimento de valor residual de adiantamento devolvido em virtude da não execução da despesa. Processo nº 111900/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE000997, 190111-00001 2023NL002387
|
2023NE000997 | 27/09/2023 | 0,00 | -15,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040219 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno parcial da nota empenho 642 em virtude de recolhimento de valor residual de adiantamento devolvido em virtude da não execução da despesa. Processo nº 111900/2023_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2023NE000997, 190111-00001 2023NL002387
|
2023NE000997 | 27/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -15,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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