CPF/CNPJ:
00002362088375
Emissão:
19/06/2023
Plano Interno:
016069
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
109147/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de Cachoeira Grande-MA, São Benedito do Rio Preto-MA, Belagua-MA, e Vitoria do Mearim-MA para fazer vistoria nas instalações para implantação do Colegio Militar 2 de Julho..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000612 | 19/06/2023 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de Cachoeira Grande-MA, São Benedito do Rio Preto-MA, Belagua-MA, e Vitoria do Mearim-MA para fazer vistoria nas instalações para implantação do Colegio Militar 2 de Julho..
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2023NE000612 | 19/06/2023 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar dentro do estado referente a viagem para as cidades de Cachoeira Grande-MA, São Benedito do Rio Preto-MA, Be
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2023NL001440 | 19/06/2023 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB038809 | 19/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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