| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2023NE000644
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NA DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO/DAL/CBMMA |
8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|
2023NE000766
Dt. Emissão: Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar dentro do Estado |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2023NE001316
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de diárias para pessoal militar fora do estado referente a viagem para Gramado-RS para do 21º SENABOM |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| Totais: | 10.680,00 | 10.680,00 | 10.680,00 |
.png)
+
