CPF/CNPJ:
00000965268314
Emissão:
16/08/2023
Plano Interno:
011775
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
131660/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Atendimento às Vítimas de Desastres
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Despesa com Pagamento de Diárias com Militar fora do Estado
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000919 | 16/08/2023 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar fora do Estado
|
2023NE000919 | 16/08/2023 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com Pagamento de Diárias com Militar fora do Estado
|
2023NL002130 | 16/08/2023 | 0,00 | 840,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB056299 | 16/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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