CPF/CNPJ:
86863412000170
Emissão:
21/09/2023
Plano Interno:
011855
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
003703/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA A PMMA. CONFORME ARP Nº 143/2022-SEGEP, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 028/2022-SARP/MA. PROCESSO 003703/2023-PMMA. CONTRATO Nº 002/2023-PMMA. EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME ITEM 2 DA PROPOSTA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001538 | 21/09/2023 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA A PMMA. CONFORME ARP Nº 143/2022-SEGEP, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONICO Nº 028/2022-SARP/MA. PROCESSO 003703/2023-PMMA. CONTRATO Nº 002/2023-PMMA. EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME ITEM 2 DA PROPOSTA.
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2023NE001538 | 21/09/2023 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA A PMMA. CONFORME ARP Nº 143/2022-SEGEP, ORIUNDA DO PREGAO ELETRONI
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2023NL005171 | 29/11/2023 | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098786 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 27.861,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005614 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 338,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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