CPF/CNPJ:
57494031000163
Emissão:
28/09/2023
Plano Interno:
011888
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Consumo
Processo:
97121/2023
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Pagamento para custear despseas referente a Aquisição de Munições para a PMMA, ,conforme o contrato nº 29/2022/PMMA ,Despesa de Exercicio Anteriores, instruida com o Parecer nº 1201/2023-ASSEJUR/SSP/MA de 11/09/2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001552 | 28/09/2023 | 300.300,00 | 300.300,00 | 300.300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despseas referente a Aquisição de Munições para a PMMA, ,conforme o contrato nº 29/2022/PMMA ,Despesa de Exercicio Anteriores, instruida com o Parecer nº 1201/2023-ASSEJUR/SSP/MA de 11/09/2023
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2023NE001552 | 28/09/2023 | 300.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter pagamento para custear despseas referente a Aquisição de Munições para a PMMA, ,conforme o contrato nº 29/2022/PMMA ,Despesa de Exercicio Ante
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2023NL004004 | 28/09/2023 | 0,00 | 300.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098962 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 296.696,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005632 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 3.603,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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