CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
13/11/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
194013/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA durante o mês de OUTUBRO/2023., Conforme Contrato 35/2020-PMMA e Termo Aditivo n° 02/2023-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001856 | 13/11/2023 | 12.232,47 | 12.232,47 | 12.232,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA durante o mês de OUTUBRO/2023., Conforme Contrato 35/2020-PMMA e Termo Aditivo n° 02/2023-PMMA.
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2023NE001856 | 13/11/2023 | 12.232,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA durante o mês de OUTUBRO/2023., Conforme Contrato 35/2020-PMMA e Termo Aditivo n° 02/2023-P
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2023NL004811 | 14/11/2023 | 0,00 | 12.232,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098602 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.645,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005577 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 587,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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