CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
16/08/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
139030/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2020-PMMA e termo aditivo n° 02/2023, durante o mês de JULHO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001278 | 16/08/2023 | 12.889,85 | 12.889,85 | 12.889,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2020-PMMA e termo aditivo n° 02/2023, durante o mês de JULHO/2023.
|
2023NE001278 | 16/08/2023 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo
|
2023NE001432 | 01/09/2023 | -1.110,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2020-PMMA e termo aditivo n° 02/2023, durante o mês de JULHO/2023.
|
2023NL003272 | 22/08/2023 | 0,00 | 12.889,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB076246 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.271,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL004509 | 25/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 618,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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