CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/07/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
0111705/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa referente a prestação de serviço de telefonia móvel referente ao mês de maio de 2023. Contrato n°035/2020 e seus aditivos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000827 | 14/07/2023 | 13.303,34 | 13.303,34 | 13.303,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa referente a prestação de serviço de telefonia móvel referente ao mês de maio de 2023. Contrato n°035/2020 e seus aditivos.
|
2023NE000827 | 14/07/2023 | 13.303,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa referente a prestação de serviço de telefonia móvel referente ao mês de maio de 2023. Contrato n°035/2020 e seus aditivos.
|
2023NL002252 | 14/07/2023 | 0,00 | 13.303,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060359 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.664,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003652 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 638,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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