CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/07/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
112888/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/202 durante o mês de junho de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000816 | 14/07/2023 | 13.053,21 | 13.053,21 | 13.053,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/202 durante o mês de junho de 2023.
|
2023NE000816 | 14/07/2023 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO Nº 816.__Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/202 durante o mês de junho de 2023.
|
2023NE001065 | 24/07/2023 | -946,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, durante o mês de junho de 2023.
|
2023NL002745 | 24/07/2023 | 0,00 | 13.053,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB067339 | 26/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.426,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003958 | 26/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 626,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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