CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
01/04/2023
Plano Interno:
011878
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
46149/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, CONFORME A FATURA 12793731/032023. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000332 | 01/04/2023 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, CONFORME A FATURA 12793731/032023. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000332 | 01/04/2023 | 78,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, CONFORME A FATURA 12793731/032023. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL001048 | 03/04/2023 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026442 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 74,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001143 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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