CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
27/04/2023
Plano Interno:
011878
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
70063/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA ORDINÁRIO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL , NO PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO N° 70063/2023 E FATURA N° 13139560/042023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000298 | 27/04/2023 | 54,66 | 54,66 | 54,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA ORDINÁRIO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL , NO PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO N° 70063/2023 E FATURA N° 13139560/042023.
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2023NE000298 | 27/04/2023 | 54,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL , NO PERÍODO DE 02/03/2023 A 01/04/2023, CONFORME PROCESSO N° 70063/2023 E
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2023NL000950 | 27/04/2023 | 0,00 | 54,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026442 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001145 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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