CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/04/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
9434/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho de Despesas de Exercícios anteriores (DEA) referente à prestação de serviço de telefonia móvel pela empresa CLARO a respeito do consumo compreendido entre 02/12/2022 à 01/01/2023, conforme despacho da Diretoria de Finanças da PMMA, e parecer nº 471/2023- ASSEJUR/SSP/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000196 | 14/04/2023 | 12.775,70 | 12.775,70 | 12.775,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de Despesas de Exercícios anteriores (DEA) referente à prestação de serviço de telefonia móvel pela empresa CLARO a respeito do consumo compreendido entre 02/12/2022 à 01/01/2023, conforme despacho da Diretoria de Finanças da PMMA, e parecer nº 471/2023- ASSEJUR/SSP/MA
|
2023NE000196 | 14/04/2023 | 13.920,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO__Empenho de Despesas de Exercícios anteriores (DEA) referente à prestação de serviço de telefonia móvel pela empresa CLARO a respeito do consumo compreendido entre 02/12/2022 à 01/01/2023, conforme despacho da Diretoria de Finanças da PMMA, e parecer nº 471/2023- ASSEJUR/SSP/MA
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2023NE000540 | 31/05/2023 | -1.144,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Despesas de Exercícios anteriores (DEA) referente à prestação de serviço de telefonia móvel pela empresa CLARO a respeito do consumo compr
|
2023NL000641 | 14/04/2023 | 0,00 | 13.920,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de Despesas de Exercícios anteriores (DEA) referente à prestação de serviço de telefonia móvel pela empresa CLARO a respeito do consumo compr
|
2023NL000748 | 14/04/2023 | 0,00 | 12.775,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2023NL000747 | 14/04/2023 | 0,00 | -13.920,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB021871 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.162,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL000945 | 27/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 613,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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