CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
01/04/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
248.755/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2022 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de ABRIL/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000162 | 01/04/2023 | 13.367,23 | 13.367,23 | 13.367,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2022 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de ABRIL/2023.
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2023NE000162 | 01/04/2023 | 12.780,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 162, PARA ATENDER DESPESA CONF OF 026/2023-SSCOM/DAL (FATURA 13476004/02023). PROC 88033/2023__Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2022 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de ABRIL/2023.
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2023NE000531 | 02/05/2023 | 586,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/2022 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de ABRIL/
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2023NL001668 | 05/06/2023 | 0,00 | 13.367,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050951 | 27/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.725,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL002720 | 27/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 641,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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