CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
20/03/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
46149/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DE DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, CONFORME A FATURA 12793731/032023. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000099 | 20/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, CONFORME A FATURA 12793731/032023. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000099 | 20/03/2023 | 78,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 99. SUBACAO INCORRETA__EMPENHO DE DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, CONFORME A FATURA 12793731/032023. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NE000331 | 03/04/2023 | -78,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA RELATIVO AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL, CONFORME A FATURA 12793731/032023. MÊS DE FEVEREIRO/2023.
|
2023NL000997 | 03/04/2023 | 0,00 | 78,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SUBACAO INFORMADA NA NE 99 INCORRETA
|
2023NL001047 | 03/04/2023 | 0,00 | -78,10 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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