CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/03/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
248.755/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/202 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de março de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000078 | 14/03/2023 | 13.954,97 | 13.954,97 | 13.954,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/202 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de março de 2023.
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2023NE000078 | 14/03/2023 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE SALDO , CONF FATURA 13139563/042023, VALOR : 13.954,97, MÊS MARÇO , PROC 70051/2023 .
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2023NE000299 | 27/04/2023 | -45,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REFERENTE AO CONSUMO COMPREENDIDO NO PERÍODO ENTRE 02/03/2023 A 01/04/2023. CONFOR
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2023NL000948 | 27/04/2023 | 0,00 | 13.954,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037822 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.285,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001750 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 669,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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