CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
14/03/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
248.755/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/202 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de fevereiro de 2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000077 | 14/03/2023 | 12.827,85 | 12.827,85 | 12.827,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/202 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de fevereiro de 2023.
|
2023NE000077 | 14/03/2023 | 12.606,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho nº 77 referente Custeio de despesa com telefonia fixa e móvel para a PMMA, conforme contrato 35/202 e processo administrativo 248.755/2022 , durante o mês de fevereiro de 2023.
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2023NE000098 | 20/03/2023 | 220,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME FATURA 12793730/032023, PROC 46147/2023. FEV-2023
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2023NL000380 | 20/03/2023 | 0,00 | 12.827,85 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031940 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.212,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001585 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 615,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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