CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
13/03/2023
Plano Interno:
011877
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
248.755/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
para custear despesas de telefonia fixa e movel pessol (SMP) para a PMMA, conforme contrato 35/202 e processo admistrativo 248.755/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000072 | 13/03/2023 | 12.780,71 | 12.780,71 | 12.780,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas de telefonia fixa e movel pessol (SMP) para a PMMA, conforme contrato 35/202 e processo admistrativo 248.755/2022
|
2023NE000072 | 13/03/2023 | 12.780,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL. CONFORME FATURA 12438130, PROC 43357/2023. JAN-2023
|
2023NL000328 | 13/03/2023 | 0,00 | 12.780,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB026442 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.167,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001137 | 11/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 613,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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