CPF/CNPJ:
29931772000129
Emissão:
06/03/2023
Plano Interno:
011889
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ração Animal
Processo:
206.488-PMMA
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
Maracanaú
Municipio:
CE
Estado:
PJ
Aquisição de material de consumo ( ração canina) , para uso no Pelotão Especial de Cães do Batalhão de Policia de Choque da PMMA, no período de janeiro a dezembro de 2023. Conforme Contrato n° 43/2022-PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000023 | 06/03/2023 | 34.128,00 | 34.128,00 | 34.128,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de consumo ( ração canina) , para uso no Pelotão Especial de Cães do Batalhão de Policia de Choque da PMMA, no período de janeiro a dezembro de 2023. Conforme Contrato n° 43/2022-PMMA.
|
2023NE000023 | 06/03/2023 | 49.059,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, CONF ORDEM SUPERIOR .
|
2023NE001888 | 17/11/2023 | -14.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Aquisição de material de consumo ( ração canina) , para uso no Pelotão Especial de Cães do Batalhão de Policia de Choque da PMMA. Conforme NF n° 1154,
|
2023NL000498 | 30/03/2023 | 0,00 | 6.825,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO de material de consumo ( ração canina) , para uso no Pelotão Especial de Cães do Batalhão de Policia de Choque da PMMA, no período de ABRIL
|
2023NL000988 | 26/04/2023 | 0,00 | 10.238,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( RAÇÃO CANINA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, PERTENCENTE A EMPRESA JF COMÉ
|
2023NL003779 | 12/09/2023 | 0,00 | 17.064,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020741 | 24/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.825,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031940 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.238,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084666 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 17.064,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
