CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
06/03/2023
Plano Interno:
011879
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
215.822/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000026 | 06/03/2023 | 179.780,58 | 179.780,58 | 179.780,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE000026 | 06/03/2023 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho conforme processo nº107106/2023 e oficio nº 074/2023-AJG__ Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE000664 | 04/07/2023 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforco Empenho estimativo nº026 referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA . do
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2023NE001555 | 28/09/2023 | 45.398,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO Nº 26, CONFORME PROCESSO Nº 204264/2023. OFICIO Nº 175/2023 - AjG de 16/11/2023.__Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE001883 | 16/11/2023 | 7.216,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO Nº 26, CONFORME OFICIO Nº 175/2023 - AjG de 16/11/2023.__Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE001881 | 16/11/2023 | 7.216,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO EMPENHO Nº 1881, Nº PROC INCORRETO.__Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE001882 | 16/11/2023 | -7.216,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 26 DE PASSAGENS AÉREAS.
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2023NE001923 | 17/11/2023 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26.__Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE001958 | 30/11/2023 | 10.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 26.__Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE001956 | 30/11/2023 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 1956. VALOR INCORRETO__Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE001957 | 30/11/2023 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de saldo. Encerramento do exercício.__Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âmbito do território nacional e internacional para a PMMA. Conforme 1° termo aditivo, relativo ao Contrato n° 29/2021 - PMMA .
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2023NE002037 | 26/12/2023 | -2.959,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE A FATURA N° 10946/2023. NF 378. PROC 42756/2023
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2023NL000326 | 07/03/2023 | 0,00 | 8.771,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONF A FATURA N° 10885/2023. NF 377. PROC 42760/2023
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2023NL000327 | 07/03/2023 | 0,00 | 2.565,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âm
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2023NL001912 | 23/06/2023 | 0,00 | 34.826,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no
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2023NL002593 | 10/07/2023 | 0,00 | 13.034,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âm
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2023NL004244 | 09/10/2023 | 0,00 | 26.647,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âm
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2023NL004243 | 09/10/2023 | 0,00 | 25.963,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. CONFORME PROC. 184558/2023. FATURA 11610/2023. NF 487. EM
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2023NL004423 | 11/10/2023 | 0,00 | 9.648,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho estimativo referente a prestação dos serviços de reserva, marcação , remarcação , emissão de bilhetes e fornecimento de passagens aéreas no âm
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2023NL004970 | 20/11/2023 | 0,00 | 31.157,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONF NOTA FISCAL N° 663-2 E PROC DE PGTO N° 213359/2023.
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2023NL005228 | 01/12/2023 | 0,00 | 27.165,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB009924 | 17/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.565,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB031940 | 25/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.771,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050951 | 27/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 34.826,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB060472 | 31/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 13.034,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084631 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 25.963,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB086486 | 27/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.648,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098969 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 58.323,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098744 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.647,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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