CPF/CNPJ:
08148154000137
Emissão:
30/05/2023
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
39297/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
AV. BEIRA MAR, 175, CENTRO,
Municipio:
BARREIRINHAS
Estado:
MA
CEP:
65590000
EMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O 2º BPTUR - BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000535 | 30/05/2023 | 9.096,00 | 9.096,00 | 9.096,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O 2º BPTUR - BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2022
|
2023NE000535 | 30/05/2023 | 9.096,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEA) REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O 2º BPTUR - BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 01 A 3
|
2023NL001651 | 30/05/2023 | 0,00 | 9.096,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037822 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.096,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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