CPF/CNPJ:
08148154000137
Emissão:
01/04/2023
Plano Interno:
011886
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
PROC. ADM. N 12
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Endereço:
AV. BEIRA MAR, 175, CENTRO,
Municipio:
BARREIRINHAS
Estado:
MA
CEP:
65590000
Para custear despesas ref. ao fornecimento de alimentação, 01 a 30 de ABRIL de 2023 no 2º Bptur - Barreirinhas, 1º termo aditivo do contrato 11/2021 PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000163 | 01/04/2023 | 10.368,00 | 10.368,00 | 10.368,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas ref. ao fornecimento de alimentação, 01 a 30 de ABRIL de 2023 no 2º Bptur - Barreirinhas, 1º termo aditivo do contrato 11/2021 PMMA.
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2023NE000163 | 01/04/2023 | 11.244,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO__Para custear despesas ref. ao fornecimento de alimentação, 01 a 30 de ABRIL de 2023 no 2º Bptur - Barreirinhas, 1º termo aditivo do contrato 11/2021 PMMA.
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2023NE000539 | 31/05/2023 | -876,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE despesa ref. ao fornecimento de alimentação, 01 a 30 de ABRIL de 2023 no 2º Bptur - Barreirinhas, 1º termo aditivo do contrato 11/2021 P
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2023NL001662 | 16/05/2023 | 0,00 | 10.368,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB037822 | 15/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.368,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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