CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2023
Plano Interno:
011844
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
23269/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - FÉRIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000012 | 31/01/2023 | 93.376,58 | 93.376,58 | 93.376,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - FÉRIAS
|
2023NE000012 | 31/01/2023 | 24.302,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL DA PMMA, MARÇO/2023
|
2023NE000218 | 03/04/2023 | 2.790,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, abril/2023 - férias
|
2023NE000404 | 02/05/2023 | 2.967,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, 05/2023
|
2023NE000560 | 31/05/2023 | 7.811,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, JUNHO/2023
|
2023NE000745 | 26/06/2023 | 12.506,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, JULHO/2023
|
2023NE001164 | 31/07/2023 | 1.872,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2023
|
2023NE001453 | 28/08/2023 | 2.955,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, OUTUBRO/2023
|
2023NE001808 | 30/10/2023 | 9.248,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 12__REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2023 - FÉRIAS
|
2023NE001945 | 28/11/2023 | 2.286,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, MES DEZEMBRO/2023
|
2023NE002051 | 29/12/2023 | 26.634,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL000012 | 31/01/2023 | 0,00 | 24.302,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, MARÇO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL000740 | 03/04/2023 | 0,00 | 2.790,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, ABRIL/2023 - FÉRIAS
|
2023NL001319 | 02/05/2023 | 0,00 | 2.967,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, MAIO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL001895 | 01/06/2023 | 0,00 | 7.811,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, JUNHO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL002089 | 26/06/2023 | 0,00 | 12.506,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, JULHO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL003037 | 01/08/2023 | 0,00 | 1.872,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL003722 | 28/08/2023 | 0,00 | 2.955,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, OUTUBRO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL005024 | 01/11/2023 | 0,00 | 9.248,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL005303 | 28/11/2023 | 0,00 | 2.286,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CIVIL ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2023 - FÉRIAS
|
2023NL005726 | 29/12/2023 | 0,00 | 26.634,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003457 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 24.302,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023598 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.790,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB043303 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.811,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB034838 | 02/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.967,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049969 | 03/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.506,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058802 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.872,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063634 | 28/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.955,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087084 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 9.248,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089566 | 28/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.286,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB102585 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 26.634,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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