CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2023
Plano Interno:
011861
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
23240/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - VALE TRANSPORTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000008 | 31/01/2023 | 17.986.760,20 | 17.986.760,20 | 17.986.760,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NE000008 | 31/01/2023 | 1.350.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2023
|
2023NE000060 | 28/02/2023 | 1.367.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARÇO/2023
|
2023NE000211 | 03/04/2023 | 1.454.588,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, abril/2023 - vale transporte
|
2023NE000400 | 02/05/2023 | 1.479.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, 05/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NE000556 | 31/05/2023 | 1.497.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JUNHO/2023
|
2023NE000741 | 26/06/2023 | 1.511.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JULHO/2023
|
2023NE001138 | 31/07/2023 | 1.522.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2023
|
2023NE001447 | 28/08/2023 | 1.521.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NE001569 | 29/09/2023 | 1.656.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, OUTUBRO/2023
|
2023NE001805 | 30/10/2023 | 1.632.564,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal complementar ref ao mes de janeiro/2023
|
2023NE001898 | 01/11/2023 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 8__REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NE001942 | 28/11/2023 | 1.637.288,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES DEZEMBRO/2023
|
2023NE002047 | 29/12/2023 | 1.354.628,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL000008 | 31/01/2023 | 0,00 | 1.350.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, fevereiro/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL000181 | 01/03/2023 | 0,00 | 1.367.344,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARÇO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL000735 | 03/04/2023 | 0,00 | 1.454.588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, ABRIL/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL001313 | 02/05/2023 | 0,00 | 1.479.564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL001892 | 01/06/2023 | 0,00 | 1.497.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, junho/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL002086 | 26/06/2023 | 0,00 | 1.511.620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JULHO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL003034 | 01/08/2023 | 0,00 | 1.522.032,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL003719 | 28/08/2023 | 0,00 | 1.521.624,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL004085 | 29/09/2023 | 0,00 | 1.656.632,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, outubro/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL005022 | 01/11/2023 | 0,00 | 1.632.564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA PMMA, JANEIRO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL004898 | 17/11/2023 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL005300 | 28/11/2023 | 0,00 | 1.637.288,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2023 - VALE TRANSPORTE
|
2023NL005723 | 29/12/2023 | 0,00 | 1.354.628,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003456 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.350.940,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013035 | 01/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.367.344,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023597 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.454.588,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB034847 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.479.564,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB043301 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.497.776,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB048270 | 03/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.511.620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058804 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.522.032,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063632 | 28/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.521.624,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070177 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.656.632,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087180 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.632.564,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB083586 | 17/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089587 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.637.288,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB102585 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.354.628,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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