CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
31/01/2023
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas Fixas - Pessoal Militar
Processo:
23237/2023
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000005 | 31/01/2023 | 2.981.999,09 | 2.981.999,09 | 2.981.999,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NE000005 | 31/01/2023 | 202.528,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2023
|
2023NE000056 | 28/02/2023 | 201.993,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARÇO/2023
|
2023NE000208 | 03/04/2023 | 246.970,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, abril/2023 - outras despesas de pessoal
|
2023NE000395 | 02/05/2023 | 235.566,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2023
|
2023NE000553 | 31/05/2023 | 256.871,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JUNHO/2023
|
2023NE000737 | 26/06/2023 | 259.540,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JULHO/2023
|
2023NE001135 | 31/07/2023 | 260.548,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2023
|
2023NE001441 | 28/08/2023 | 261.542,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NE001565 | 29/09/2023 | 253.402,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, OUTUBRO/2023
|
2023NE001801 | 30/10/2023 | 264.108,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 5__REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NE001938 | 28/11/2023 | 279.844,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES DEZEMBRO/2023
|
2023NE002044 | 29/12/2023 | 259.082,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL000005 | 31/01/2023 | 0,00 | 202.528,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FEVEREIRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL000177 | 01/03/2023 | 0,00 | 201.993,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MARÇO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL000732 | 03/04/2023 | 0,00 | 246.970,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, ABRIL/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL001310 | 02/05/2023 | 0,00 | 235.566,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL001889 | 01/06/2023 | 0,00 | 256.871,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, junho/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL002081 | 26/06/2023 | 0,00 | 259.540,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JULHO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL003031 | 01/08/2023 | 0,00 | 260.548,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL003714 | 28/08/2023 | 0,00 | 261.542,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, JANEIRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL004081 | 29/09/2023 | 0,00 | 253.402,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, OUT/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL004882 | 01/11/2023 | 0,00 | 264.108,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, NOVEMBRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL005296 | 28/11/2023 | 0,00 | 279.844,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, DEZEMBRO/2023 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
|
2023NL005719 | 29/12/2023 | 0,00 | 259.082,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB003456 | 01/02/2023 | 0,00 | 0,00 | 202.528,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB013035 | 01/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 201.993,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB023597 | 03/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 246.970,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB034847 | 02/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 235.566,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB043301 | 01/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 256.871,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049971 | 03/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 259.540,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058804 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 260.548,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063632 | 28/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 261.542,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB070177 | 26/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 253.402,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB087180 | 01/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 264.108,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB089587 | 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 279.844,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB102585 | 29/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 259.082,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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