CPF/CNPJ:
05383424000104
Emissão:
16/06/2023
Plano Interno:
011888
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Material de Cama, Mesa, Banho
Processo:
215597/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
Municipio:
JAGUAQUARA
Estado:
BA
CEP:
45345000
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES) PARA A PMMA, CONF ESPECIFICACOES CONSTANTES DOS ANEXOS I, II, III.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE000613 | 16/06/2023 | 130.662,00 | 130.662,00 | 130.662,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES) PARA A PMMA, CONF ESPECIFICACOES CONSTANTES DOS ANEXOS I, II, III.
|
2023NE000613 | 16/06/2023 | 130.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHOES) PARA A PMMA, CONF ESPECIFICACOES CONSTANTES DOS ANEXOS I, II, III.
|
2023NL003697 | 21/08/2023 | 0,00 | 130.662,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098306 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 130.662,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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