CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
17/11/2023
Plano Interno:
011848
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Processo:
197221/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15/2021-PMMA- E PROCESSO N°167.832/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2023NE001894 | 17/11/2023 | 18.095,00 | 18.095,00 | 18.095,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15/2021-PMMA- E PROCESSO N°167.832/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023
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2023NE001894 | 17/11/2023 | 18.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COPIAS E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15/2021-PMMA- E PROCESSO N°167.832/2021, REFERE
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2023NL005181 | 30/11/2023 | 0,00 | 18.095,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098969 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 18.095,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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